Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 9.560.100
Nro. Solicitud de Transferencia
78847
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.560.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIDIA CRISTINA BISCOTTI NUÑEZ
RUC
3328438-5
Número de Contrato
204/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12594
Monto Contrato
₲ 9.560.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.091.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.091.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203236
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyector Multimedia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional