Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 4.599.470
Nro. Solicitud de Transferencia
107389
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.599.470
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17825
Monto Contrato
₲ 4.599.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.374.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.374.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204065
Nombre de la Licitación
Adquisicion de bolsa varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad