Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 2.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47615
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2010
Fecha de la Transferencia
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES RAMON SOSTOA PENAYO
RUC
3186933-5
Número de Contrato
3/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4020
Monto Contrato
₲ 2.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.244.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.244.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198949
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utile de Oficina, tintas, tonners, cuadernos, boligrafos, borradores y otros
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero