Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012370
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82747
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7125
Monto Contrato
₲ 25.161.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.928.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.928.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196263
Nombre de la Licitación
Adq. de Textiles y vestuarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo