Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001432
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106729
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4554
Monto Contrato
₲ 9.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.956.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.956.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197593
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVCIOS DE DISEÑO E IMPRESION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar