Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 3.303.610
Nro. Solicitud de Transferencia
52421
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.303.610
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
5/04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2370
Monto Contrato
₲ 3.303.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.141.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.141.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195563
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES