Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006194
Monto de la Factura
₲ 8.787.287
Nro. Solicitud de Transferencia
71320
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.787.287
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4553
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.368.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.368.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197593
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVCIOS DE DISEÑO E IMPRESION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar