Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61481
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7664
Monto Contrato
₲ 2.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.848.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.848.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198451
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y REFRIGERACION Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare