Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 11.409.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59582
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.409.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6114
Monto Contrato
₲ 11.409.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.849.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.849.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200095
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES