Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 232.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87511
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CANO MARTINEZ
RUC
697272-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11526
Monto Contrato
₲ 481.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199035
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Azulejos, Cementos y Articulos de Ferreteria
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero