Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001016
Monto de la Factura
₲ 7.989.430
Nro. Solicitud de Transferencia
61388
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.989.430
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA SRL
RUC
80017061-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3196
Monto Contrato
₲ 19.766.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.797.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.797.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197636
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical