Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0161385
Monto de la Factura
₲ 4.860.020
Nro. Solicitud de Transferencia
76802
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.860.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5946
Monto Contrato
₲ 4.860.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.621.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.621.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198970
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo