Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001094
Monto de la Factura
₲ 9.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94930
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.355.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
9355000
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10821
Monto Contrato
₲ 9.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.896.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.896.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195457
Nombre de la Licitación
Reparación y/o Manteniemto de Impresoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3