Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 1.773.900
Nro. Solicitud de Transferencia
87237
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.773.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10260
Monto Contrato
₲ 1.773.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.686.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.686.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195789
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio