Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 2.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79147
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8183
Monto Contrato
₲ 2.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.253.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.253.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202098
Nombre de la Licitación
Adquisición de Activos Intangibles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso