Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 11.682.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68628
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.682.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9680
Monto Contrato
₲ 14.998.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.263.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.263.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197277
Nombre de la Licitación
Esterilizacion de Materiales Hospitalarios
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero