Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003411
Monto de la Factura
₲ 215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44008
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2918
Monto Contrato
₲ 528.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197203
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles en sus Diversas Modalidades
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL