Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026429
Monto de la Factura
₲ 10.238.400
Nro. Solicitud de Transferencia
59586
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.238.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
04.2/10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3781
Monto Contrato
₲ 10.238.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.736.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.736.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198938
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)