Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026608
Monto de la Factura
₲ 6.599.830
Nro. Solicitud de Transferencia
89532
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.599.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14415
Monto Contrato
₲ 6.599.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.276.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.276.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203835
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Kyocera
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional