Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006593
Monto de la Factura
₲ 1.335.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32882
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2010
Fecha de la Transferencia
29-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.335.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-0966
Monto Contrato
₲ 1.335.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.330.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.330.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195656
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo