Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0002533
Monto de la Factura
₲ 19.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81167
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.525.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
131/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12172
Monto Contrato
₲ 19.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.567.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.567.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193877
Nombre de la Licitación
Reparacion de Compresores de Vacio Medicinal
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional