Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007479
Monto de la Factura
₲ 4.174.232
Nro. Solicitud de Transferencia
114889
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.174.232
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15273
Monto Contrato
₲ 4.174.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.969.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.969.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204155
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE PLASTICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"