Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 21.474.300
Nro. Solicitud de Transferencia
52075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.474.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6582
Monto Contrato
₲ 21.474.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.421.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.421.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio