Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 1.414.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50083
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.414.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATILIO LEOPOLDO CIREGIA LEBEDINTSEFF
RUC
1333573-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5362
Monto Contrato
₲ 23.946.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.773.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.773.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)