Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0038933
Monto de la Factura
₲ 8.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43991
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1418
Monto Contrato
₲ 8.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.788.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.788.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192860
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma