Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017943
Monto de la Factura
₲ 33.438.400
Nro. Solicitud de Transferencia
66983
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.438.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
036/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3666
Monto Contrato
₲ 33.438.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.799.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.799.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197504
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CABLEADO Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque