Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0119877
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83470
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12228
Monto Contrato
₲ 450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo