Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 6.602.400
Nro. Solicitud de Transferencia
41152
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.602.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO
RUC
1198902-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1938
Monto Contrato
₲ 6.602.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.278.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.278.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188530
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insecticidas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu