Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92018
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14784
Monto Contrato
₲ 456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203744
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Jabones, Detergentes, Escobas, Trapos y Otros - Segunda Llamado
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero