Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0124171
Monto de la Factura
₲ 13.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41176
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.215.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2148
Monto Contrato
₲ 13.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.567.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.567.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195387
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social