Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 24.250.470
Nro. Solicitud de Transferencia
47524
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.250.470
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2691
Monto Contrato
₲ 24.250.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.061.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.061.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198427
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora