Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0038951
Monto de la Factura
₲ 5.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43985
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.688.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ROMERO FERREIRA
RUC
2202890-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1419
Monto Contrato
₲ 5.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.409.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.409.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192860
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma