Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 1.673.300
Nro. Solicitud de Transferencia
89965
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVA URZINA VERA AREVALOS
RUC
435609-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12861
Monto Contrato
₲ 11.890.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.308.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.308.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203150
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rejas Metalicas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio