Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 3.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110165
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17033
Monto Contrato
₲ 15.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.063.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.063.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203741
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES, AIRE ACONDICIONADO, ELECTRODOMESTICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar