Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001421
Monto de la Factura
₲ 3.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111902
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6064
Monto Contrato
₲ 4.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.365.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.365.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198604
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de equipos de oficina y computacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud