Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001135
Monto de la Factura
₲ 295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42070
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2732
Monto Contrato
₲ 295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195646
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Productos de Papel y Carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo