Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013129
Monto de la Factura
₲ 3.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113013
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13873
Monto Contrato
₲ 3.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.746.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.746.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190707
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE OFICINA, LAVANDERIA Y COCINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico