Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012273
Monto de la Factura
₲ 33.839.750
Nro. Solicitud de Transferencia
61082
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.839.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6637
Monto Contrato
₲ 33.839.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.030.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.030.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196365
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud