Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003405
Monto de la Factura
₲ 15.169.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70385
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
16-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.169.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5513
Monto Contrato
₲ 15.169.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.425.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.425.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo