Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006444
Monto de la Factura
₲ 2.555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45828
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.555.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2197
Monto Contrato
₲ 2.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.429.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.429.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198453
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de aseo y limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu