Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026287
Monto de la Factura
₲ 744.996
Nro. Solicitud de Transferencia
71402
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 744.996
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6611
Monto Contrato
₲ 744.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190926
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES EN ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico