Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0094042
Monto de la Factura
₲ 4.255.026
Nro. Solicitud de Transferencia
107354
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.255.026
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1093
Monto Contrato
₲ 8.510.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.092.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.092.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188739
Nombre de la Licitación
Provicion de Servicio de Internet
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu