Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 6.521.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87616
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.521.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA BEATRIZ CANDIA CARRERO
RUC
1691422-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4107
Monto Contrato
₲ 6.521.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.201.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.201.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192623
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Otros
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer