Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000682
Monto de la Factura
₲ 3.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55088
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2010
Fecha de la Transferencia
25-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.245.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MALE S.A.
RUC
80025767-7
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7462
Monto Contrato
₲ 3.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.085.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.085.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197199
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional