Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 5.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92399
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VITA CORA S.A.
RUC
80025204-7
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10278
Monto Contrato
₲ 5.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.116.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.116.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINAS, ESCRITORIOS, ARMARIOS Y OTROS. 2DO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"