Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000307
Monto de la Factura
₲ 10.548.300
Nro. Solicitud de Transferencia
102876
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.548.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILSI MERCEDES LANDAIDA GIMENEZ
RUC
4118638-9
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13776
Monto Contrato
₲ 10.548.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.031.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.031.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203813
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social