Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012232
Monto de la Factura
₲ 47.999.070
Nro. Solicitud de Transferencia
49619
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.999.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6028
Monto Contrato
₲ 107.996.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.413.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.413.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201582
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero