Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022522
Monto de la Factura
₲ 8.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102412
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
17/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10538
Monto Contrato
₲ 20.490.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.374.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.374.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque