Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001438
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52239
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA INTEGRAL SRL
RUC
80002846-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3858
Monto Contrato
₲ 34.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.979.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.979.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198799
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza del edificio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby