Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023966
Monto de la Factura
₲ 17.398.420
Nro. Solicitud de Transferencia
43979
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.398.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1417
Monto Contrato
₲ 17.398.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.494.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.494.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192860
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma